Projekt BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Przewidywany poziom dochodów w 2014 roku osiągnie wysokość 23.723.433,00.- zł a wydatków 23.723.443,00.- zł

Struktura dochodów budżetu Gminy Warta Bol. na 2014 rok

1. Dochody własne - 13.951.500,00zł w tym: udział w dochodach budżetu państwa wynosi 3.530.000,00zł

2. Dochody majątkowe  - 50.000,00zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.044.937,00zł

4. Subwencja ogólna - 6.677.006,00zł, w tym:
      - Subwencja oświatowa - 5.930.081,00zł
      - Subwencja wyrównawcza-uzupełniająca - 746.925,00 25,00zł
Szczegółową kalkulację wpływów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do objaśnień opublikowanych na stronie BIP.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Pracując nad projektem budżetu Gminy na 2014 rok dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy
- referaty urzędu
- instytucje kultury
Przy opracowaniu projektu przyjęto, ze średni wzrost towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie około 102,4% .
Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony i zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.

Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:
1. W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i zadań komunalnych.
Do tych wydatków zalicza się:
a) wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne)
- wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości itp.,
- wydatki na usługi materialne i niematerialne takie jak: opłata za media (energia, co), za usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
W jednostkach budżetowych oświatowych nie założono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli
Wynagrodzenie dla administracji i obsługi ustalono na poziomie września roku 2013.
Ograniczono wydatki rzeczowe. Założono wzrost opłat za media i energię, co, za usługi telekomunikacyjne, konserwację sprzętu.
2. W następnym etapie dokonano analizy zadań inwestycyjnych i remontowych. Przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji na które zawarto umowy lub porozumienia. Remonty ograniczono do niezbędnych.
3. W 2014 roku gmina nie posiada zadłużenia.
Opracowując projekt budżetu kierowano się wieloma zasadami wynikającymi nie tylko z ustawy o finansach publicznych, lecz również z innych aktów normatywnych, a w szczególności z uchwały proceduralnej uchwalonej przez Radę Gminną Uchwala Nr XXXIX/254/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku nakreślającą tryb i sposób postępowania przy opracowywaniu projektu budżetu.
W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy Wydatki inwestycyjne ograniczono do niezbędnych ale i tak w budżecie gminy stanowią 12,76 % ogólnej kwoty wydatków

W załączniku Nr 9 przedstawiono planowane inwestycje do realizacji w 2014 r. (patrz BIP)

Ogółem planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 23.723.443,00.- zł

w tym:

1 Wydatki bieżące - 20.696.438,93zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych - 15.488.922,93zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.920.000,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.287.516,00zł
2 Wydatki majątkowe - 3.027.004,07zł, w tym:
- inwestycje - 2.872.004,07zł
- zakup udziałów - 155.000,00zł

W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych gminy tj. 192.391,94 .-zł oraz rezerwę celową na :
- na zarządzanie kryzysowe tj: 62.000.-zł
- wydatki w oświacie tj. 50.000,00.-zł .
Rezerwa ogólna stanowi zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe, nieprzewidziane w trakcie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji w całym roku budżetowym a rezerwa celowa stanowi zabezpieczenie środków na nieprzewidziane zadania bieżące w oświacie i na zarządzanie kryzysowe.

Budżet w wersji zaproponowanej zawiera realizację zadań przede wszystkim bieżących i kontynuację inwestycji rozpoczętych wcześniej.

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z ustawą z dnia 20.02.2009 r. o funduszu soleckim ( Dz. U. Nr 52, poz.420 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Nr V/30/11 Rady Gminy z dnia 10 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2013 r. wyodrębniono - fundusz solecki ( w formie wydatków budżetowych ) w kwocie 229.108,06 zł z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na 10 istniejących sołectw, utworzono 10 funduszy soleckich.
Plan ze wskazaniem wydatków zaplanowanych przez poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 6 (patrz BIP)

Wydatki planowane na rok 2014 są poważnie ograniczone ze względu na określone dochody. Jeżeli jednak byłoby możliwości w uzyskaniu wyższych dochodów w 2014 roku, to wzrost ten winien być wykorzystany głównie na realizację zadań inwestycyjnych tj: dokończenie rozpoczętych inwestycji, a w szczególnie budowy dróg gminnych, położenie nowych nawierzchni na drogach i chodnikach powiatowych, budowę nowych ujęć wody pitnej oraz w ochronie środowiska tj: selektywna zbiórka odpadów , remonty szkół i rekultywację wysypisk.
 

Projekt budżetu dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej